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為了規范各類(lèi)人員出差及其費用管理，減少差旅費用，提高出差效率，特制定本辦法。
一、出差程序
1、員工因出差須得到有關(guān)領(lǐng)導批準。
2、領(lǐng)取借款單填寫(xiě)后交部門(mén)經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。
3、到財務(wù)部門(mén)辦理借支手續。
4、出差結束后于3天內辦理費用報銷(xiāo)手續。
5、員工出差到達目的地后，應立即將聯(lián)絡(luò )電話(huà)告知文員。
6、出差期間，應每天同公司聯(lián)絡(luò )一次，匯報工作情況。
7、時(shí)間應緊湊合理，工作完成后及時(shí)返回。
8、出差期間應多方收集信息，加強同客戶(hù)的聯(lián)系。
二、出差交通工具
1、業(yè)務(wù)員出差由領(lǐng)導批準可乘坐某類(lèi)交通工具或某種席位；若無(wú)批準擅自乘坐飛機，只可按公司標準報銷(xiāo)。差價(jià)部分自行承擔。 2、出差期間補助及各項費用使用和報銷(xiāo)按照財務(wù)報銷(xiāo)制度執行。 |
