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一、所有款項的支付，須先經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準。如果主管領(lǐng)導不在公司，應以電話(huà)的方式與其請示，待領(lǐng)導批準后方可支付，事后主管領(lǐng)導應在支出單上補簽意見(jiàn)，予以確認；
二、公司人員的費用報銷(xiāo)，須先經(jīng)財務(wù)主管簽字審核、報請公司主管領(lǐng)導審批后，財務(wù)方可報支；
三、在工作中，因應酬等原因，臨時(shí)發(fā)生的費用，須公司支付的，按本制度第一條規定辦理；
四、公司職員出差期間，交通及住宿費用按實(shí)報實(shí)銷(xiāo)規定執行；
五、有關(guān)工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由公司主管領(lǐng)導制定，經(jīng)總經(jīng)理批準后報財務(wù)部備案。每月10日前由行政部將上月考勤表、請假條一并報至財務(wù)部，財務(wù)部按出勤情況編制工資表，報請主管領(lǐng)導審核簽字后，方可發(fā)放工資；
六、本制度自二零一三年四月一日起執行。
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